2024年中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算说明

2024年中共驻马店市委网络安全和信息化

委员会办公室部门预算说明

目录

第一部分中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门预算表

一、单位收支总体预算表

二、单位收入总体预算表

三、单位支出总体预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出预算表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店市机构改革方案>的通知》（驻发〔2018〕23号）及中共驻马店市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发<中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（驻办文〔2019〕28号）文件规定，驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，挂驻马店市互联网信息办公室牌子，主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府和市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和信息化发展规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

（二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建设。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。

（五）负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置

（六）推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

（七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（九）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。

（十一）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室预算单位构成

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括市机关本级预算和市属事业单位预算。

内设四个职能科室，分别为：

1.综合科；

2.网络信息传播与社评科；

3.网络舆情应急科；

4.网络安全协调科。

下设两个市属财政全供事业单位（不独立核算）：

驻马店市互联网舆情信息中心；驻马店市委网信办应急指挥中心。

第二部分

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年收入总计741.22万元，支出总计741.22万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加351.03万元，上升89.96%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年收入合计741.22万元。其中：一般公共预算收入741.22万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年支出合计741.22万元，其中：基本支出441.22万元，占59.53%；项目支出300万元，占40.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算收支预算741.22万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加351.03万元，上升89.96%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为741.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.43万元，占87.35%；社会保障和就业支出42.34万元，占5.71%；卫生健康支出22.45万元，占3.03%；住房保障支出29.00万元，占3.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出441.22万元，其中：人员经费400.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2024年“三公”经费预算为10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我办2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是我办2023年没有此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费预算0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我办未购置公务用车。公务用车运行维护费预算为0万元，比2023年减少0万元，下降了0%，主要原因是我办无公务用车。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加10万元。主要原因是之前未开展相关业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出预算为40.34万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我办2024年重点预算项目为网络安全检查技术服务及网络安全应急演练，年度绩效目标为组织开展网络安全检查工作，检查单位及企业不少于5家，组织关键信息基础设施的运营者进行网络安全应急演练不少于1次，提高应对网络安全事件的水平和协同配合能力。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。